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浦江县虞宅乡人民政府2019年部门预算

发布时间:2019-04-02

浦江县虞宅乡人民政府2019年部门预算

 

一、浦江县虞宅乡人民政府概况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

现虞宅乡有干部正式在编职工36人,内设党政办、人大办、经济发展办、工办、农办、社会事务办、综合治理办七个办公室。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,虞宅乡人民政府部门预算包括:乡本级预算。

    二、虞宅乡人民政府2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于虞宅乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,XX部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入945.57万元包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转31.72万元;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出。虞宅乡人民政府2018年收支总预算977.29万元

(二)关于虞宅乡人民政府2019年收入预算情况说明

虞宅乡人民政府2019年收入预算977.29万元,其中:上年结转31.72万元,占3%;一般公共预算拨款收入945.57万元,占97%;政府性基金收入0万元,占0%
  (三)关于虞宅乡人民政府2019年支出预算情况说明
  虞宅乡人民政府2019年支出预算977.29万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出575.34万元、社会保障和就业支出80.13万元、医疗卫生与计划生育支出37.95万元、农林水支出166.46万元、住房保障支出64.87万元、文化与传媒支出20.82万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出722.25万元,占76.38%;日常公用支出135.42万元,占14.32%;项目支出123.87万元,占13.1%

(四)关于虞宅乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

虞宅乡人民政府2019年财政拨款收支总预算977.29万元。收入包括:一般公共预算945.57万元、支出包括:一般公共服务支出632.97万元、社会保障和就业支出80.13万元、卫生健康支出27.53万元、农林水支出166.46万元、住房保障支出64.87万元

(五)关于虞宅乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

虞宅乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款947.57万元,比2018年执行数增加48.81万元,主要是工资四个平台等费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出632.97万元,占64.76%、社会保障和就业(类)支出80.13万元,占8.2%;卫生健康(类)支出27.53万元占2.81%,农林水(类)支出166.46万元,占17.03;住房保障(类)支出64.87万元,占6.63%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)648.03万元,一般行政管理事务(项)123.87万元,主要用于保障政府工作正常运转,日常工作任务等发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2)文化化育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)事务23.5万元,主要用于本乡域内群众文化部门人员工资支出及日常公用支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务0.6万元,主要用于退休人员的离退休费支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.43万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.41万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;其他社会保障就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.29万元,主要用于职工工伤保险等支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)27.53万元,主要用于行政人员医疗保障。主要用于计划生育服务站人员工资支出。

5)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)166.46万元,指乡镇财力一般性转移支付资金,主要用于所辖区域内改善民生、生态环境、产业发展、基础设施建设以及乡镇工作激励等方面的支出;

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64.87万元,主要用于以上人员的住房公积金支出。

    (六)关于虞宅乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

虞宅乡人民政府2019年一般公共预算基本支出821.7万元,其中:

人员经费722.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表05实际情况表述)

公用经费59.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表05实际情况表述)

(七)关于XX部门(单位)2019年政府性基金预算支出情况说明

   虞宅乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

(八)关于虞宅乡人民政府2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

虞宅乡人民政府2019 年“三公”经费预算数为25万元,2018年执行数持平具体如下:

1.因公出国(境)费用:本年无费用安排

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算19万元,比上年执行数持平。主要用于接待来访人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:公务用车运行维护费支出6万元,主要用于日常公用等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年虞宅乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算  821.7万元

2.政府采购情况

2019虞宅乡人民政府政府采购预算总额7.5万元,其中:政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,虞宅乡人民政府所属各预算单位共有车辆XX辆,其中,领导用车2辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备XX台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2019虞宅乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款947.57万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 


附件:浦江县虞宅乡人民政府2019年度部门预算公开表格样式.xlsx