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浦江县卫生健康局2019年部门预算公开

发布时间:2019-04-02

 

一、浦江县卫生健康局概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作法律法规和方针政策,深入推进医药卫生和计划生育体制改革,统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置,负责卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划,执行国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预,发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测与评估。

(四)负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构医疗服务的行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构以及院前急救机构的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(六)负责深入推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

(七)负责组织实施国家基本药物制度,贯彻国家基本药物目录,执行基本药物采购、配送、使用的有关规定;负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。

(八)贯彻落实国家生育政策和生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,协同有关部门建立健全流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)组织拟定全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设。参与制订医学教育发展规划,协同指导学校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作,监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、爱国卫生、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。负责卫生和计划生育工作的对外交流合作和卫生援外有关工作。

(十五)拟订并组织实施中医药事业发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

(十六)负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浦江县卫生健康局部门预算包括:本级预算、下属县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县计划生育协会、县流动人口计划生育管理办公室和县卫生事务管理中心预算单位预算。收入预算不包括县人民医院、县中医院、县妇幼保健院以及16家乡镇卫生院等医疗机构的事业收入。

二、浦江县卫生健康局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于浦江县卫生健康局部门(单位)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,浦江县卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入(不含专户资金)、上年结转;支出包括:卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浦江县卫生健康局部门2019年收支总预算41807.91万元。

(二)关于浦江县卫生健康局部门(单位)2019年收入预算情况说明

浦江县卫生健康局部门(单位)2019年收入预算41807.91万元,其中:上年结转814.5万元,占1.9%;一般公共预算拨款收入9369.41万元,占22.4%;政府性基金收入30556万元,占73.1%;事业收入(不含专户资金)1068万元,占2.6%。
  (三)关于浦江县卫生健康局部门(单位)2019年支出预算情况说明
  浦江县卫生健康局部门(单位)2019年支出预算41807.91万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出243.26万元、卫生健康支出41414.19万元、住房保障支出150.46万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出7011.94万元,占16.8%;日常公用支出335.69万元,占0.8%;项目支出34460.28万元,占82.4%。

结转下年0万元。

(四)关于浦江县卫生健康局部门(单位)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县卫生健康局部门(单位)2019年财政拨款收支总预算39925.41万元。收入包括:一般公共预算9369.41万元、政府性基金30556万元;支出包括:社会保障和就业支出232.9万元、卫生健康支出39550.06万元、住房保障支出142.45万元。

(五)关于浦江县卫生健康局部门(单位)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦江县卫生健康局部门(单位)2019年一般公共预算当年拨款9369.41万元,比2018年执行数增加793.96万元,主要是基本公共卫生服务经费标准提高、农村计划生育女儿户奖励保障金等经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出232.9万元,占2.5%;卫生健康(类)支出8994.06万元,占96.0%;住房保障(类)支出142.45万元,占1.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)387.05万元,主要用于行政单位的人员经费、公用经费等基本支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)9.84万元,主要用于行政单位开支的离退休支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)156.63万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)63.41万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业(项)支出3.02万元,主要用于社会保障和就业方面的支出。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出29.25万元,主要用于由单位支付的行政单位人员医疗保险。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出39.07万元,主要用于由单位支付的事业单位人员医疗保险。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出142.45 万元,主要用于由单位支付的行政事业人员住房公积金。

9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)——城乡基本公共卫生专项经费2204万元,根据省人民政府浙政发[2005]50号《浙江省人民政府关于加强农村公共卫生工作的实施意见》的文件精神,按人均年55元,以我县2018年户籍人口400687人计算,主要用于全县乡镇卫生院、社区责任医生开展农村公共卫生服务工作所需的人员经费、公用经费、材料费等各项经费;

10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)——艾滋病防治经费70万元,主要用于艾滋病防治工作预防控制、检测、监测、监督、关怀和救助所需的各项经费;

11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)——新生儿疾病筛查免费项目经费58万元,主要为进一步提高我省出生人口素质,减少出生缺陷儿童伤残发生,我省将实施新生儿苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、先天性肾上腺皮质增生症和半乳糖血症等四种遗传代谢性疾病和新生儿听力障碍疾病的免费筛查工作所需的各项经费;

12)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)——适龄儿童窝沟封闭项目补助资金14.18万元,主要用于为全面推进适龄儿童窝沟封闭工作,有效保障儿童口腔健康工作所需的各项经费;

13)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)——地方病及重点疾病防治经费15万元,主要用于针对血吸虫病、地甲病、地砩病等地方病,高血压、肿瘤、糖尿病、肝炎等慢性病以及结核病、艾滋病等重点疾病开展查灭螺、疫情监测、病人检查、咨询服务和药物治疗等防治工作(包括麻风病病人费用)所需的各项经费;

14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)——美沙酮治疗点专项经费40万元,主要用于美沙酮治疗点每年运行管理费用(包括人员经费、场租费用、设备维修等)所需的各项经费;

15)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)——“万名医生下基层专项经费”60万元,根据浦政发[2015]33号《浦江县人民政府关于推进“双下沉、两提升”长效机制建设的实施意见》的文件精神,按照中高级职称医生4万元/人.年,初级职称医生2万元/人.年的标准,经考核后拨付给支援单位;

16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)——突发公共卫生事件应急处理救助经费(卫健局)5万元,主要用于为更好地应对食物中毒、传染病流行、突发人身安全、自然灾害等突发公共卫生事件所需的各项经费;

17)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)——精神病人医疗补助经费280万元,主要用于金华安康医院、浦江黄峰精神专科医院、浦江康宁精神专科医院收治的精神病人所需的医疗补助经费;

18)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)——免费产前筛查项目、免费0-3岁儿童发育监测和筛查项目补助经费112万元,根据《金华市卫生计生委 金华市财政局关于印发金华市免费产前筛查项目实施方案的通知》(金卫2018]50号)和《金华卫生计生委 金华市财政局关于印发金华市0-3岁儿童发育监测和筛查项目实施方案的通知》(金卫2018]51号)等文件精神,主要分别用于为夫妇有一方为浦江户籍的孕妇、父母有一方为浦江户籍的儿童提供免费筛查的经费;

19)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)——转业士官经费18万元,主要用于支付转业士官的工资等费用;

20)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)——中医事业补助经费50万元,主要用于为了大力推广中医药适宜技术,发挥中医药“简、便、验、廉”的优势所需的各项经费;

21)卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)——疾病应急救助补助资金104万元,根据《浦江县疾病应急救助制度实施意见》精神,主要用于及时救助需要急救但身份不明、无能力支付医疗费用的急重伤病患者的各项经费;

22)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)——乡镇卫生院(中心)补助经费1105万元,主要用于实施基本药物零差率销售的全县乡镇卫生院开展基本医疗卫生服务工作所需的人员经费、公用经费、材料费等所需的各项经费;

23)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)——妇幼保健经费(含婚前保健)27万元,主要用于为了提高农村妇幼保健工作水平,加强婚前保健服务,积极引导欲婚人员接受婚前检查,加强儿童健康体检,孕产妇产前、产后检查,育龄已婚妇女妇女病检查,妇女生殖保健等工作所需的各项经费;

24)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)——爱国卫生运动经费20万元,主要用于爱国卫生运动办公室为了满足城乡居民享有基本卫生安全保障,以及为了巩固创卫成果进行的普及科学卫生知识健康教育、开展爱国卫生运动等工作所需的各项经费;

25)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)——无偿献血工作经费5万元,用于弥补县人民医院血站工作所需的各项经费;

26)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)——医疗卫生事务管理工作经费10万元,主要用于为有序实施国家基本药物制度、农村医疗卫生体制机制改革、公立医院改革等各项医疗卫生管理事务所需的各项经费;

27)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)——其他业务费(卫健局)10万元,主要用于公务用车运行维修经费、公务接待经费等所需的各项经费;

28)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)——基层卫技人员培养培训项目经费27万元,主要用于定向培养委培生经费、基层卫技人员培养培训等工作所需的各项经费;

29)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)——农村妇女增补叶酸项目专项经费8万元,根据《浦江县农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目管理方案》(浦卫[2010]42号)文件精神,主要用于补助农村妇女叶酸所需的各项经费;

30)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)——计生工作经费50万元,拨付各乡镇(街道)四项手术、三查、“两非”办案工作经费及根据年度考核拨付工作经费(按乡镇街道户籍人口数),用于人口和计划生育工作;

31)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)——基层人口计生干部培训经费8万元,主要用于县卫生健康局、计生协会、计生流管办和计生站干部、职工;乡镇(街道)分管或从事人口计生工作的领导和专干、计生服务站人员,村级计生服务员和村级计生保健室人员培训班的培训经费; 

32)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)——非税收入成本支出20万元,主要用于非税收入培训费、工本费、法律文书印制等费用;

33)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)——实施基本药物制度的村卫生室补助经费170万元,主要用于实行国家基本药物制度的村卫生室,原则上县财政按照每个村卫生室2万元/年的标准给予补助;对乡村医生提供的基本医疗服务,按基本药物同期销售额的15%补助;村卫生室医疗废弃物处置、医疗责任保险等经费由县财政足额安排;

34)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)——乡镇工作补贴经费71万元,主要用于乡镇(街道)卫生院职工2015年以来乡镇工作补贴所需经费;

35)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)——乡镇卫生院房屋设备维修经费50万元,主要用于乡镇卫生院房屋设备维修、房屋小范围功能改造;

36)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)——人口和计划生育宣教技术服务经费12万元,主要用于加强村(居)“三校一室”建设;加大县、乡、村计生干部教育培训力度;设立乡村标准化计生宣传栏;开展新型生育文化建设,村生育文化上墙纸;村生育文化院建设,村生殖保健室建设;开展婚育新风进万家活动,组织开展送人口计生文艺下乡活动,开展关爱女孩行动和性别比治理宣传,完成上级计生宣传品征订计划;宣传品发放到位等;

37)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)——县乡村计生服务站工作经费50万元,主要用于规范县、乡、村三级计划生育服务网络建设,服务用房扩建,手术室改建,配置技术装备,配备技术人员,并分级对技术人员进行业务培训等,具体做到“六统一”;

38)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)——农村部分计划生育家庭奖励扶助费303万元,主要用于农村年满60周岁,独生子女和无子女家庭的扶助;

39)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)——计划生育家庭特别扶助金133万元,主要用于女方年满49周岁的农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻;

40)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)——农村计划生育女儿户奖励保障金800万元,主要用于双农独女户、双农二女户奖励保障金;

41)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)——四项手术减免费110万元,主要用于结扎、放环、取环、皮埋、皮埋取出、人流、引产、“三查”、术后治疗费等;

42)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)——“三优”促进工作经费18万元,主要用于创建优生优育优教指导中心省级示范点等费用;

43)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)——优生“两免”经费64万元,主要用于符合条件的对象接受“两免”(免费婚前医学检查和免费孕前优生检测)检查所需的经费;

44)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)——城乡妇女免费“两癌”检查项目经费252万元,根据《浦江县人民政府办公室关于印发浦江县城乡妇女免费“两癌”检项目实施方案的通知(草案)》(浦政办发〔2017〕68号)文件精神,主要用于检查机构定期开展适龄妇女免费“两癌”检查的专项经费;

45)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)——责任医生签约服务经费365万元,根据浦江县人民政府办公室《关于印发浦江县推进责任医生签约服务工作实施意见的通知》(浦政办发[2016]137号)、省卫生计生委、省民政厅、省财政厅等五部门《关于进一步推进责任医生签约服务工作的通知》文件精神,主要用于责任医生签约服务工作成本支出和奖励经费以及浦江二院责任医生签约服务工作经费;

46)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)——农村妇女住院分娩补助11万元,为上级转移支付资金,主要用于补助农村孕产妇住院分娩;

47)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)——住院医师规范化培训补助经费62万元,为上级转移支付资金,主要用于住院医师规范化培训所需的补助经费;

48)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)——“双下沉、两提升”工作补贴100万元,为上级转移支付资金,用于补助“双下沉、两提升”工作补贴;

49)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)——老龄事务经费5万元,主要用于支付老龄卫生健康事务的各项经费;

50)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)——办案费补助经费(卫生监督所)28万元,主要用于县卫生监督所专项整治活动经费(职业病专项整治、生活饮用水专项整治、学校卫生专项整治、其他专项整治),执法行为调查取证、立案处罚、决定书送达、公告费、申请法院强制执行等经费以及临时工工资等所需的各项经费;

51)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)——监督检验费(卫生监督所)5万元,主要用于生活饮用水检测、医疗机构卫生检测、职业卫生检测、公共场所、美容美发公共用具消毒、重大活动相应的检测等所需的各项经费;

52)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)——其他业务费(卫生监督所)2万元,主要用于县卫生监督所公务用车运行维修经费、公务接待经费等所需的各项经费;

53)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)——突发公共卫生事件处理经费(卫生监督所)8万元,主要用于为更好地应对专项整治活动、食物中毒、传染病流行、突发人身安全、自然灾害等突发公共卫生事件所需的各项经费;

54)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)——临时人员经费(卫生监督所)22万元,主要用于支付临时人员的工资等费用;

55)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)——计划免疫经费(县疾病预防控制中心)30万元,主要用于儿童免疫规划冷链运转经费、接种人员培训经费、免疫规划宣传经费、疫苗相关监测经费、儿童免疫规划信息工作经费等所需的各项经费;

56)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)——预防性体检补助(县疾病预防控制中心)90万元,主要用于预防性体检支出;

57)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)——其他业务费(县疾病预防控制中心)12万元,主要用于县疾病预防控制中心公务接待经费等所需的各项经费;

58)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)——管理事业费(县疾病预防控制中心)20万元,主要用于县疾病预防控制中心日常运行等所需的各项经费;

59)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)——预防接种服务费(县疾病预防控制中心)350万元,根据《浙江省物价局 浙江省财政厅关于核定预防接种服务收费标准及有关问题的通知》(浙价医[2017]187号)文件精神,主要用于县疾病预防控制中心支付疫苗接种单位提供第二类疫苗接种服务时,产生的包含第二类疫苗的登记、预检、接种、留观、接种耗材、存储、运输等费用的各项经费;

60)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)——教育培训经费(县卫生进修学校)12.95万元,主要用于基层卫技人员培养培训等工作所需的各项经费;

61)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)——临时人员经费(县卫生进修学校)2.05万元,主要用于支付临时人员的工资等费用;

62)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)——其他业务费(计生协会)1万元,主要用于县计生协会公务接待经费等所需的各项经费;

63)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)——开展生育关怀经费(计生协会)15万元,主要用于县计生协会开展对计划生育家庭生育关怀等所需的各项经费;

64)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)——其他业务费(流管办)1万元,主要用于县流管办公务接待经费等所需的各项经费;

65)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)——流动人口计划生育管理经费(流管办)7万元,主要用于流动人口信息平台建设、组织机构运营、工作人员报酬,流动人口验证,免费办证,免费为流动人口提供查环、查病、查孕服务、避孕药具、宣传资料、四项手术经费,流动人口纳入出生缺陷一级预防、免费孕前优生健康检查等。

66)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)——临时人员经费(流管办)35万元,主要用于支付临时人员的工资等费用;

67)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)——县卫生事务管理中心经费5万元,主要用于县卫生事务管理中心所需的各项工作经费。

(六)关于浦江县卫生健康局部门(单位)2019年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县卫生健康局部门(单位)2019年一般公共预算基本支出1827.23万元,其中:

人员经费1685.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助;

公用经费141.91万元,主要包括:福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于浦江县卫生健康局部门(单位)2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浦江县卫生健康局部门(单位)2019年政府性基金预算当年拨款30556万元,比2018年执行数增加9156万元,主要是今年中医院迁建工程增加政府性基金预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

基本支出(类)5200万元,占17.02%;项目支出(类)25356万元,占82.98%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)——浙大一院浦江分院管理费1516万元,根据浦江县人民政府与浙大一院合作协议,浦江县人民政府按浙大一院浦江分院每年业务总收入的一定比例作为管理费支付给浙大一院,次年第一季度由浦江县人民政府一次性支付给浙大一院;

2)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)——浙江省中医院浦江分院管理费540万元,根据浦江县人民政府县长办公会议纪要(办公会议纪要[2017]22号),会议原则同意县政府与浙江省中医院签订合作协议,委托浙江省中医院重点托管浦江县中医院,由县财政每年按中医院年度业务总收入的一定比例作为管理费支付给浙江省中医院;

3)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)——乡镇卫生院(中心)基本设备购置经费400万元,根据浙江省卫计委和浙江省财政厅《关于印发浙江省乡镇卫生院(社区卫生服务中心)医疗设备配置指导意见的通知》(浙卫发[2014]146号),实现“小病在社区,大病进医院,康复回社区”的卫生服务格局,主要用于县乡村一体化添置部分基本设备的经费;

4)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)——乡镇卫生院(中心)补助经费5200万元,主要用于实施基本药物零差率销售的全县乡镇卫生院开展基本医疗卫生服务工作所需的人员经费、公用经费、材料费等所需的各项经费。

5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)——乡镇卫生院(中心)基本建设项目经费1300万元,主要用于郑宅镇卫生院迁建工程项目款500万元,杭坪镇卫生院修缮工程项目款800万元;

6)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)——医疗卫生机构小型建设(医院维修改造)工程800万元,主要用于16家乡镇卫生院污水处理装置改造及各医疗卫生机构零星维修改造等费用;

7)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)——智慧卫生信息化平台建设工程(一期)项目工程800万元,根据国务院《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》、《金华市深化医药卫生体制综合改革实施方案(2016-2020年)》等文件精神以及县政府主要领导的意见,至2020年,浦江县智慧卫生以健康档案为基础、电子病历为支点,以区域协同、社区服务、行业监管、公共卫生、人口计生、行政管理等平台建设为主线,构建包括“一个智慧基础、一个数据中心、七大服务平台、六项保障措施”的目标体系架构,实现“卫生县城,全民健康”的宏伟目标。2017-2018年,分阶段建设建立完善以人口信息、电子健康档案和电子病历三大基础数据库为基础,集公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、区域协同、综合管理等平台为一体的智慧卫生平台,总投资约1808万元,2017年尾款和2018年尾款合计预算800万元。

8)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)——浦江县中医院迁建工程20000万元,主要用于建设门诊、医技、住院大楼、人防专业工程(救护医院)及配套设施等。

(八)关于浦江县卫生健康局部门(单位)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县卫生健康局部门(单位)2019 年“三公”经费预算数为24.4万元,2018年执行数减少12.6万元,下降34.1%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算13.4万元,比上年执行数下降21.2%。主要用于接待公务活动中的公务用餐、公务住宿等支出。减少的主要原因是压缩公务接待费预算开支

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算11万元,比上年执行数下降45.0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出11万元,主要用于医疗卫生健康管理、卫生监督执法、疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本年无公务用车购置计划,且减少公务用车及维修费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年浦江县卫生健康局部门(单位)本级1家行政单位以及卫生监督所、计生协会等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.03万元,比2018年预算减少2.61万元,下降3.2%,主要是车辆费用减少

2.政府采购情况

2019年浦江县卫生健康局部门(单位)各单位政府采购预算总额730.39万元,其中:政府采购货物预算557.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算172.61万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,浦江县卫生健康局部门(单位)所属各预算单位共有车辆5辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年浦江县卫生健康局部门(单位)专项公用类和发展建设类项目46.6%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7133万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

11.重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.其他公共卫生支出:反映其他用于公共卫生方面的支出。

13.突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

15.综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17.乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

18.其他基层医疗卫生机构支出:反映除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

19.妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

20.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.卫生监督机构:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

22.疾病预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23.其他专业公共卫生机构:反映其他专业公共卫生机构的支出。

24.计划生育机构:反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

25.计划生育服务:反映计划生育服务支出。

26.其他计划生育事务支出:反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.其他公立医院支出:反映除综合医院、中医(民族)医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费以外的其他用于公立医院方面的支出。

28.其他卫生健康管理事务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

29. 老龄卫生健康事务:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

 


附件:浦江县卫生健康局2019年度部门预算公开.xlsx